Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0365/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | AGROTOS, spol. s.r.o. |
Adresa: | Brnenská 4025/40a,69501 Hodonín |
IČO: | 18511198 |
Predmet: | za servisnú prehliadku traktora |
Fakturovaná suma s DPH: | 456,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 13.11.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0365_23 |
Zverejnené: | 10.11.2023 |