| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0168/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | ABAmet, s.r.o. |
| Adresa: | Mierové námestie 4,92401 Galanta 1 |
| IČO: | 47966947 |
| Predmet: | za plechovú skriňu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 214,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 03.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 17.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0168_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 21:27.
