Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0101/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | A-Z ELEKTRO Skalica s.r.o. |
Adresa: | Pri potoku 682/1A,90901 Skalica |
IČO: | 36240079 |
Predmet: | za materiál knižnica |
Fakturovaná suma s DPH: | 219,47 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0101_23 |
Zverejnené: | 28.03.2023 |