| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0031/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
| Adresa: | Námestie oslobodenia č.12,90501 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,21 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 17.01.2023 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0031_23 |
| Zverejnené: | 08.03.2023 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 00:06.
