Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0399/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
IČO: | 35850370 |
Predmet: | za vodu MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 34,22 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
Dátum vystavenia: | 25.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 08.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0399_22 |
Zverejnené: | 08.03.2023 |