Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0272/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | AGROTOS, spol. s.r.o. |
Adresa: | Brnenská 4025/40a,69501 Hodonín |
IČO: | 18511198 |
Predmet: | za servis traktora |
Fakturovaná suma s DPH: | 390,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.09.2022 |
Dátum vystavenia: | 19.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 02.09.2022 |
Dátum úhrady: | 21.09.2022 |
Súbor: | FD_0272_22 |
Zverejnené: | 15.11.2022 |