| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0246/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | AD Trans s.r.o. |
| Adresa: | Kátov 77,90849 Kátov |
| IČO: | 50644491 |
| Predmet: | za piesok+dovoz |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 12.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0246_21 |
| Zverejnené: | 19.10.2021 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 12:27.
