| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019010 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | NEXMA, s.r.o. |
| Adresa: | č. 404,90863 Radošovce |
| IČO: | 44690576 |
| Predmet: | za prepravu osôb |
| Fakturovaná suma s DPH: | 64,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2019 |
| Súbor: | FD_0068_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 16:11.
