| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019026 |
| Číslo faktúry: | FD /0051/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | za služby na OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 231,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 05.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
| Súbor: | FD_0051_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 07:01.
