| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019018 |
| Číslo faktúry: | FD /0079/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | MIKA - Hlúpi Karol |
| Adresa: | Hodonínska 1733,90851 Holíč |
| IČO: | 30060583 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2019 |
| Súbor: | FD_0079_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:09.
