| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201900421 |
| Číslo faktúry: | FD /0063/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | PROFIS spol. s r.o. |
| Adresa: | ul. Jána Palárika č.16,90851 Holíč |
| IČO: | 34103201 |
| Predmet: | za revíziu MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 161,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2019 |
| Súbor: | FD_0063_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 16:06.
