| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900028 |
| Číslo faktúry: | FD /0070/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | KOROK SK s.r.o. |
| Adresa: | Staviteľská 1,83104 Bratislava |
| IČO: | 47678666 |
| Predmet: | všeobecný materiál MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2019 |
| Súbor: | FD_0070_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 14:33.
