Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0355/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | B2B Partner s.r.o. |
Adresa: | Šulekova 2,81106 Bratislava |
IČO: | 44413467 |
Predmet: | za všeobecný materiál - kartotéka |
Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.11.2019 |
Dátum úhrady: | 31.10.2019 |
Súbor: | FD_0355_19 |
Zverejnené: | 05.12.2019 |