| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0338/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | MW TRADE, spol. s r.o. |
| Adresa: | Vrchovina 190,90849 Kátov |
| IČO: | 36265811 |
| Predmet: | za všeobecný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 220,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0338_19 |
| Zverejnené: | 05.12.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:25.
