| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0346/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | ALERION s.r.o. |
| Adresa: | Chaloupkova 1,61200 Brno - královo pole |
| IČO: | 26927365 |
| Predmet: | za reklamné predmety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 538,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.10.2019 |
| Súbor: | FD_0346_19 |
| Zverejnené: | 05.12.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 13:32.
