Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0341/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Peter Čepka |
Adresa: | Masarykova 433/145,90848 Kopčany |
IČO: | 35495499 |
Predmet: | za služby - odvoz haluzoviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2019 |
Dátum úhrady: | 17.10.2019 |
Súbor: | FD_0341_19 |
Zverejnené: | 05.12.2019 |