| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0347/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Karol Bäuml |
| Adresa: | Fučíkova 28,90851 Holíč |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | za deratizáciu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.10.2019 |
| Súbor: | FD_0347_19 |
| Zverejnené: | 05.12.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 15:22.
