Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0339/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Komunálna poisťovňa a.s. |
Adresa: | Horná 25,97401 Banská Bystrica |
IČO: | 31595545 |
Predmet: | za poistenie detí v MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,17 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.10.2019 |
Dátum úhrady: | 09.10.2019 |
Súbor: | FD_0339_19 |
Zverejnené: | 05.12.2019 |