Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0040/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Dana Hlúpiková |
Adresa: | Kátov 113,90849 Kátov |
IČO: | 52905853 |
Predmet: | za potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 184,64 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 30.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2024 |
Dátum úhrady: | 13.02.2024 |
Súbor: | FD_0040_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |