| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0426/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | za telefónne hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,52 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.12.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.12.2023 |
| Súbor: | FD_0426_23 |
| Zverejnené: | 14.02.2024 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 14:39.
