| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0435/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Prima banka Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Hodžova č.11,01011 Žilina |
| IČO: | 31575951 |
| Predmet: | za vedenie účtu cenných papierov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.01.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0435_23 |
| Zverejnené: | 14.02.2024 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 09:04.
