Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0441/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | COOP Jednota Senica, SD |
Adresa: | Námestie oslobodenia č.12,90501 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | za potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 97,11 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 27.12.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0441_23 |
Zverejnené: | 14.02.2024 |