Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0439/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | za telefónne hovory |
Fakturovaná suma s DPH: | 79,60 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2024 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0439_23 |
Zverejnené: | 14.02.2024 |