| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0436/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Mikos comp, s.r.o. |
| Adresa: | Ulica Márie Terézie 3354,90851 Holíč |
| IČO: | 43458190 |
| Predmet: | za kancelárske potreby - toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 143,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.12.2023 |
| Dátum splatnosti: | 11.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0436_23 |
| Zverejnené: | 14.02.2024 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 08:08.
