| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0220/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | HERLITZ, spol.s r.o. |
| Adresa: | Bucharova 1281/2,15800 Praha |
| IČO: | 15063011 |
| Predmet: | za pracovné potreby predškoláci |
| Fakturovaná suma s DPH: | 133,23 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.06.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0220_23 |
| Zverejnené: | 11.07.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:43.
