| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 670904528 |
| Číslo faktúry: | FD /0055/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | MABONEX SLOVAKIA spol. s |
| Adresa: | Krajinská cesta 3,92101 Piešťany |
| IČO: | 31428819 |
| Predmet: | za potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
| Súbor: | FD_0055_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 08:56.
