| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1560075760 |
| Číslo faktúry: | FD /0064/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | za moilné hovory |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2019 |
| Súbor: | FD_0064_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 14:07.
