Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 09022019 |
Číslo faktúry: | FD /0059/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Ing.arch. Vladimír Šagát |
Adresa: | SNP 408/3,90701 Myjava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | za služby pre akciiu obchvat |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.02.2019 |
Dátum úhrady: | 14.02.2019 |
Súbor: | FD_0059_19 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |