Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1010506204 |
Číslo faktúry: | FD /0096/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | za telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 74,72 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0096_19 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |