| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10190011 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | VEPOS - SKALICA s.r.o. |
| Adresa: | Rybničná č.1,90901 Skalica |
| IČO: | 34121633 |
| Predmet: | za TKO - 217 popolníc |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
| Súbor: | FD_0018_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 01:25.
