| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190142 |
| Číslo faktúry: | FD /0021/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
| Adresa: | Kynceľová 54,97401 Kynceľová |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | za fotomapu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 348,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2019 |
| Súbor: | FD_0021_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 06:19.
