| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190048 |
| Číslo faktúry: | FD /0020/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | TENDERnet s.r.o. |
| Adresa: | M.R.Štefánika 836/33,01001 Žilina |
| IČO: | 50139088 |
| Predmet: | za využívanie softvéru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.01.2019 |
| Súbor: | FD_0020_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 00:57.
