| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2190013 |
| Číslo faktúry: | FD /0029/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Topset |
| Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | za licenciu na využívanie programu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2019 |
| Súbor: | FD_0029_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:32.
