| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0093/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Mgr. Ondrej Michálik - ENERGOMONT |
| Adresa: | Dr. Valacha 1248/38,90901 Skalica |
| IČO: | 52677958 |
| Predmet: | za opravu ohrievača MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0093_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:41.
