Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0001/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Architektonické a inžinierske služb |
Adresa: | SNP 408/3,90701 Myjava |
IČO: | 10286657 |
Predmet: | za spracovanie -UPNO |
Fakturovaná suma s DPH: | 700,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 02.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 16.01.2024 |
Dátum úhrady: | 21.02.2024 |
Súbor: | FD_0001_24 |
Zverejnené: | 18.04.2024 |