| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1901000146 |
| Číslo faktúry: | FD /0007/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | SOFT-GL s.r.o. |
| Adresa: | Belohradská 1,04013 Košice |
| IČO: | 36182214 |
| Predmet: | za program školská jedáleň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 228,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2019 |
| Súbor: | FD_0007_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 13:59.
