| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0094/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Mikos comp, s.r.o. |
| Adresa: | Ulica Márie Terézie 3354,90851 Holíč |
| IČO: | 43458190 |
| Predmet: | za tonery k PC |
| Fakturovaná suma s DPH: | 161,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2024 |
| Dátum vystavenia: | 26.03.2024 |
| Dátum splatnosti: | 09.04.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0094_24 |
| Zverejnené: | 18.04.2024 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:26.
