| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1190035 |
| Číslo faktúry: | FD /0031/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Topset |
| Adresa: | Hlavná 997,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | za aktualizáciu programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 665,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.02.2019 |
| Súbor: | FD_0031_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:03.
