| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 19010374 |
| Číslo faktúry: | FD /0013/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | CBS spol. s r.o. |
| Adresa: | Kynceľová 54,97401 Kynceľová |
| IČO: | 36754749 |
| Predmet: | za publikácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1155,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
| Súbor: | FD_0013_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:47.
