| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 022019 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Ing. Július Jahelka - JAL |
| Adresa: | Štefánikovo nám. 599,90848 Kopčany |
| IČO: | 40482707 |
| Predmet: | za projekty Kvetinové dni |
| Fakturovaná suma s DPH: | 350,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2019 |
| Súbor: | FD_0019_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 16:53.
