Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0050/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | Slovak Telecom |
Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | za telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,73 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2021 |
Dátum úhrady: | 11.02.2021 |
Súbor: | FD_0050_21 |
Zverejnené: | 07.06.2021 |