| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0430/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | MIKA - Hlúpi Karol |
| Adresa: | Hodonínska 1733,90851 Holíč |
| IČO: | 30060583 |
| Predmet: | za potraviny ŠJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 68,16 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 12.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0430_20 |
| Zverejnené: | 07.06.2021 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 06:09.
