Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019150098 |
Číslo faktúry: | FD /0046/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | PANFLEX - SLOVENSKO, s.r. |
Adresa: | 53,90849 Vrádište |
IČO: | 34096361 |
Predmet: | za materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,54 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
Súbor: | FD_0046_19 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |