| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0434/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom |
| Adresa: | Námestie slobody 6,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | za telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70.00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0434_19 |
| Zverejnené: | 03.02.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 07:14.
