| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0424/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | ELASON s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 962/142,90851 Holíč |
| IČO: | 47999870 |
| Predmet: | za montáž a údržbu elektriny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 799.30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.12.2019 |
| Súbor: | FD_0424_19 |
| Zverejnené: | 03.02.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:55.
