Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0429/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | MIKA - Hlúpi Karol |
Adresa: | Hodonínska 1733,90851 Holíč |
IČO: | 30060583 |
Predmet: | za potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 95.83 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 29.12.2019 |
Dátum úhrady: | 30.12.2019 |
Súbor: | FD_0429_19 |
Zverejnené: | 03.02.2020 |