| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 119001292 |
| Číslo faktúry: | FD /0001/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Up Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | za stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1153,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.01.2019 |
| Súbor: | FD_0001_19 |
| Zverejnené: | 19.06.2019 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 20:20.
