| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0427/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | za telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 32.00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.12.2019 |
| Súbor: | FD_0427_19 |
| Zverejnené: | 03.02.2020 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 22:38.
