Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201908 |
Číslo faktúry: | FD /0039/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kátov |
Dodávateľ: | MIKA - Hlúpi Karol |
Adresa: | Hodonínska 1733,90851 Holíč |
IČO: | 30060583 |
Predmet: | za potraviny ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 116,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
Dátum úhrady: | 11.02.2019 |
Súbor: | FD_0039_19 |
Zverejnené: | 19.06.2019 |