| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0051/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kátov |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Moravská 898,90848 Kopčany |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | za prenájom rohožiek MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,76 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.02.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0051_23 |
| Zverejnené: | 08.03.2023 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 10:43.
